Checklist de Validação — RAS Digital

Versão 3.0 — Maio 2026. Para RAS digital recebido via form público com token HMAC (PS-010-MS §6.5.3). Substitui versões anteriores baseadas em RAS Word anexo.

Quando você usa este checklist

Quando uma OS chega ao estágio RAS Recebido + Aceite (cat 22 Instalação ou cat 24 Manutenção), o sistema já preencheu campos automaticamente via webhook do form de RAS. Você precisa validar que os dados estão consistentes antes de aprovar a transição para Processo Financeiro.

Stage Gate v2 já bloqueia avanço se faltarem os campos CausaRaiz, Sintomas, Servicos, Liberado, RasOk, RasArq, NotaAt. Este checklist adiciona uma camada qualitativa.

1. Identificação cruzada (1 min)

• [ ] Nº OS no card bate com o que está no PDF/imagens do RAS
• [ ] Nº Série do equipamento bate
• [ ] Cliente / Empresa bate com o local visitado
• [ ] AT Autorizada é a Company que executou (não outra)
• [ ] Data Treinamento é coerente com janela do atendimento

2. Conteúdo técnico do RAS (3 min)

• [ ] Descrição ou Observações do RAS descreve o problema/serviço de forma clara
• [ ] Causa Raiz selecionada bate com o problema relatado pelo cliente
• [ ] Sintomas Identificados casam com a descrição do ocorrido
• [ ] Serviços Realizados listam as ações técnicas executadas
• [ ] Código Ocorrência PS-010 está preenchido (31 entries possíveis; alimenta FO-135 EMGR)
• [ ] Se houve substituição de peças: Peças Substituídas + Peça Devolvida à Fábrica marcados conforme PS-010 §6.10

3. Treinamento e Aceite (2 min)

• [ ] Treinamento Realizado = Sim quando aplicável (PS-010 §6.5.2)
• [ ] Data Treinamento preenchida
• [ ] Lista de participantes do treinamento mencionada no RAS (texto livre — confere ortografia)
• [ ] Equipamento Liberado p/ Uso confirmado pelo responsável local
• [ ] Assinaturas / aceite presentes nas imagens anexadas

4. Anexos de evidência (2 min)

• [ ] Pelo menos 2 fotos do equipamento instalado anexadas (visão geral + fixação)
• [ ] Se Foco Teto/Parede: foto do ponto de fixação no teto + medição de pé direito visível
• [ ] Se Mesa Cirúrgica: foto da movimentação completa (subida/descida)
• [ ] Se Serra/Perfurador: foto do kit de lâminas/brocas conferido
• [ ] Documento de aceite/canhoto assinado (se exigido pelo cliente)

5. Risco Biológico (PS-023-MM)

• [ ] Se equipamento usado em ambiente com risco biológico: Atestado Assepsia Recebido = Sim
• [ ] Auto-Calc Handler bloqueia avanço se Risco Biológico = Sim e Atestado Assepsia ≠ Sim em estágios avançados

6. Nota da AT (1 min)

• [ ] Preencher Nota do Serviço (Autorizada) — alimenta IQS-TDS (Tempo de Disponibilidade de Serviço) da Company AT
• [ ] Notas baixas → comentar no Observações deste ciclo da Qualificação AT (para histórico)

7. Pré-aprovação Processo Financeiro (2 min)

Antes de avançar para Processo Financeiro:

• [ ] Valor do Serviço foi calculado automaticamente pelo NA-005 (verificar auto-calc-log.txt se desconfiar)
• [ ] Valor Deslocamento preenchido manualmente (se aplicável)
• [ ] Valor Peças reflete o que foi de fato substituído
• [ ] Custo Total OS está coerente (soma dos 3)
• [ ] Documentação da AT pra pagamento NA-005 está completa (Banco/Agência/Conta/PIX já no cadastro Company)

Critérios para REJEITAR o RAS

Devolver à AT (manter OS no estágio Em Instalação) se:

• Fotos faltando ou ilegíveis (a maioria dos casos)
• Causa Raiz genérica demais ("problema técnico", "defeito")
• Sem confirmação do cliente do aceite
• Treinamento marcado mas sem lista de participantes
• Discrepância entre RAS escrito e nota fiscal do equipamento

Como devolver

Mudar estágio de volta para Em Instalação + adicionar Activity de comentário descrevendo o que falta. Sistema NÃO dispara e-mail automático nesse caso — você manda WhatsApp/e-mail manual pra AT (template em templates-comunicacao-at.html).

Salk Medical — Checklist RAS Digital v3.0 — Maio 2026