Como conferir o relatório que a empresa parceira mandou

Bem-vinda

Quando a empresa parceira termina uma instalação, ela preenche um relatório — o RAS. Antes você recebia esse relatório em papel ou Word. Agora ele chega digital, direto no atendimento.

Mas chegar digital não quer dizer que está certo. Você ainda precisa conferir. Este documento é o seu checklist: 10 itens pra olhar, um por um, antes de liberar o pagamento da empresa.

Pense assim: se você liberar um RAS incompleto, o problema volta pra você depois. Conferir agora economiza dor de cabeça lá na frente.

Quando usar este checklist

Use quando uma ordem de Instalação ou Manutenção chega na fase RAS Recebido. A empresa parceira já preencheu o relatório pelo link, o sistema já atualizou a ordem sozinho. Agora é com você.

A ordem na fase RAS Recebido com os campos preenchidos

É esse formulário que a empresa parceira preencheu — o relatório que você vai conferir agora:

O formulário de RAS que a empresa parceira preencheu

Os 10 itens pra conferir

1. O número de série bate

Confira se o número de série no relatório é o mesmo do equipamento que foi vendido. Se não bater, a empresa pode ter instalado o equipamento errado — ou anotado errado.

2. O cliente é o mesmo do pedido

O nome do hospital/cliente no relatório tem que ser o mesmo da ordem. Parece óbvio, mas erro de digitação acontece.

3. A descrição do serviço faz sentido

Leia o que a empresa escreveu sobre o serviço. Tem que dar pra entender o que foi feito. Se está escrito só "instalação realizada", está pobre demais — peça mais detalhe.

4. Tem pelo menos 2 fotos

A empresa precisa anexar no mínimo duas fotos: uma do equipamento instalado por inteiro, outra do ponto de fixação ou da conexão. Sem foto, não dá pra comprovar o serviço.

5. As fotos são legíveis

Não adianta ter foto se está escura, tremida ou de longe demais. Se a foto não mostra claramente o equipamento, peça uma nova.

6. O treinamento foi registrado

Se o atendimento incluía treinar a equipe do cliente, confira se está marcado Treinamento Realizado e se tem a data. Também precisa ter os nomes de quem participou.

7. O cliente confirmou o recebimento

O relatório precisa ter a confirmação de quem recebeu o equipamento no cliente — nome da pessoa e, se possível, assinatura na foto do canhoto.

8. O equipamento foi liberado pra uso

Confira se está marcado que o equipamento está liberado pra uso. Se a empresa marcou que NÃO está liberado, leia o motivo antes de prosseguir.

9. As peças trocadas estão registradas

Se a empresa trocou alguma peça, o relatório tem que dizer qual peça, o número de série dela, e se a peça velha foi devolvida pra fábrica.

Onde conferir as peças trocadas na ordem

10. Você deu a nota pra empresa

No final, você dá uma nota pro serviço da empresa parceira. Essa nota vai pro histórico de qualidade dela. Seja justa: nota boa pra serviço bom, nota baixa pra serviço ruim — com comentário do porquê.

Passou em todos os 10? Pode avançar

Se os 10 itens estão certos, mova a ordem pra fase Processo Financeiro. O sistema avisa o setor de Compras automaticamente pra cuidar do pagamento da empresa.

Não passou? Devolve pro ajuste

Se faltou alguma coisa — foto ruim, descrição pobre, treinamento sem nomes — não avance a ordem. Faça assim:

Arraste o card de volta pra fase Em Instalação
Escreva um comentário na ordem dizendo exatamente o que falta
Mande um WhatsApp ou e-mail pra empresa pedindo o ajuste (tem um modelo pronto no documento de Templates de Comunicação)

Arraste o card de volta pra fase Em Instalação

A empresa abre o link de novo, completa o que faltou, e o sistema atualiza. Aí você confere de novo.

Dúvida? Fale com a gestão da Assistência Técnica. Salk Medical — Checklist de Validação do RAS — v4.0 — Maio 2026